Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/11/20180002781/20180000927/2018PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM-TRI-BAND, SISTEMA POS PAGO PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CMVV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 2781/2018. REFERENTE AO PROCESSO N° 6255/2018, MES DE OUTUBRO/2018, CONTA 2052448247, TEL 99809-7422/999470524.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0003-24R$ 457,38
05/11/20180000196/20180000928/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DA CMVV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 ANEXO AO PROCESSO Nº 196/2018 VOL II, PP Nº 001/2018 E DE VIGENCIA DE 22/03/2018 A 21/03/2019, SENDO DIVIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$ 20.027,83 E TOTALIZANDO AO FINAL MENSAL DE R$ 240.333,96.REFERENTE AO PROCESSO N° 6295/2018, MES DE OUTUBRO/2018, NOTA FISCAL 744.ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA14.145.704/0001-67R$ 20.027,83
06/11/20180001020/20150000929/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MeS DE OUTUBRO/2018, FATURA 523561, NOTA FISCAL 119585-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 815,60
06/11/20180001020/20150000930/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MES DE OUTUBRO, FATURA Nº 522995, NOTA FISCAL 116416-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 108.427,67
06/11/20180001020/20150000931/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MES DE OUTUBRO, FATURA Nº 522995, NOTA FISCAL 116416-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 5.724,00
06/11/20180003621/20180000932/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PP 008/2018, CONTRATO Nº 011/2018, LOTE I, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 3621/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº6307/2018 MES DE OUTUBRO NOTA FISCAL Nº 1124.AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA08.022.304/0001-61R$ 1.500,77
07/11/20180001100/20180000935/20182° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2016,PARA ATENDER AOS SERVICOS DE CONEXAO DEDICADA A "INTERNET", COM A SEGUINTE VELOCIDADE DE "50 MBPS" , COM CONECTIVIDADE "IP" (INTERNET PROTOCOL), PARA ARENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, NA PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL. NAS MESMAS CONDICOES E PRAZOS INICIALMENTE PACTUADOS NO CONTRATO N° 006/2016. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6350/2018 MES DE OUTIBRO, NOTA FISCAL Nº 25680.DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA-ME39.320.478/0001-34R$ 3.373,01
07/11/20180006041/20180000936/2018PARA CONTRATACAO DE SERVICO E CONFIGURACAO DE 01(UM) SERVIDOR , PARA ATENDER A ESSA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO N° 6041/2018. NOTA FISCAL Nº 1413.FP INFORMATICA LTDA ME10.572.040/0001-61R$ 2.000,00
07/11/20180006041/20180000937/2018PARA AQUISICAO DE TROCA DE HD SATA E PLACA MAE INTEL DO SERVIDOR DESTA CASA DE LEI. CONFORME PROCESSO N° 6041/2018. NOTA FISCAL Nº 4488.FP INFORMATICA LTDA ME10.572.040/0001-61R$ 741,00
08/11/20180000110/20180000938/2018AQUISICAO DE 1200 GARRAFOES DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, TIPO SEM GAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, SENDO 100 GALOES POR MES, DE VALOR UNITARIO R$ 16,00, TOTALIZANDO R$ 19.200,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 110/2018.VIGENCIA 12/04/2018 A 11/04/2019. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6479/2018 MES DE OUTUBRO, NOTA FISCAL Nº 887.MABOL COMERCIAL LTDA - ME21.612.343/0001-87R$ 1.584,00